目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单位，单位主要职责是深入研究党的发展史、革命战争史、新中国创建史，加强香山革命纪念地遗址遗迹保护管理，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。
（二）机构设置情况
香山革命纪念馆内设8个职能部门，分别为办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、安全物业部和财务后勤部。
香山革命纪念馆包括1个预算单位，即香山革命纪念馆（本级）
（三）人员编制及实有情况
香山革命纪念馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制75人，实有人数63人；无其他人员。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算6661.77万元，比2022年年初预算数5806.74万元增加855.03万元，增长14.72%。主要原因是我馆入职人员数量有所增加，人员经费上涨较大；同时，根据馆内实际情况，结合本年工作总体部署，本年度开展项目增多，项目经费有所增长。
（一）本年财政拨款收入6661.77万元
1.一般公共预算拨款收入6402.22万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入100万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入100万元。
（三）上年结转结余159.55万元
10.上年结转结余159.55万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算6661.77万元，比2022年年初预算数5806.74万元增加855.03万元，增长14.72%。主要原因是我馆入职人员增幅较大，导致整体支出有所上涨；同时，按照年度计划，开展的项目增多，项目经费增长比例较大。
（一）基本支出。基本支出预算3783.99万元，占总支出预算56.80%，比2022年年初预算数3957.28万元减少173.29万元，下降4.38%。
（二）项目支出。项目支出预算2877.78万元，占总支出预算43.20%，比2022年年初预算数1849.46万元增加1028.32万元，增长55.60%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
香山革命纪念馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算2.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加1.70万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元保持不变。
2.公务接待费。2023年预算数2.00万元，比2022年年初预算数0.30万元增加1.70万元，主要原因：随着疫情政策的调整，2023年香山革命纪念馆将面向社会开展更多的线下活动，随着活动的增多，公务接待费有所增长。后续香山革命纪念馆将按照相关要求，严格执行公务接待费的支付流程，确保经费使用得合法、合规。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元保持不变。公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元保持不变。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年香山革命纪念馆政府采购预算总额2145.94万元，其中：政府采购货物预算4.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2141.37万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年香山革命纪念馆政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
2023年香山革命纪念馆不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，香山革命纪念馆填报绩效目标的预算项目29个，占本部门本年预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2876.78万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
香山革命纪念馆2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
香山革命纪念馆2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，香山革命纪念馆共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备16台（套），共计1928.40万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度部门预算报表